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      2. 不斷完善內控舉措,助力企業轉型發展

        發布時間:2019-11-21 作者:審計風控部 瀏覽次數:33490

        為防范內部控制風險,探索建立內部控制長效機制,市建投公司創新舉措,持續強化內部監督,積極完善外部管理,建立常態化的內控檢查和管理體系,基本形成了“分類管理、標準統一、監督到位、管控有力”的內控機制。

        一是開展內部自查自糾。建投公司定期對“三重一大”、三公經費、存量貨幣資金等重點事項的操作規程開展自查自糾。瞄準業務風險點,參照內部制度和內控檢查的要求,重點對業務流程、決策規則、落實執行等環節進行自查,發現小問題,堵住大漏洞,進一步扎牢風險防控“籬笆”。

        二是組織專項現場檢查。按照行業類型和發展階段,建投公司對各控股企業制定內控檢查指標,引入外部專業審計力量,組建檢查小組進行現場檢查。檢查小組以財務報表和財務數據為主線,重點關注投資企業的內部管理情況、重大資金使用情況、重要業務環節內控控制設計和執行、經營風險控制、內控體系建設和決策流程,對被檢查企業內控制度執行情況和“三重一大”、重要采購業務、管理費用、應收賬款、存貨等事項進行現場穿插檢查、互為印證,提高現場檢查的準確性。

        三是全面建立整改臺賬。對所有檢查發現的問題全面建立整改臺賬,后期進行系統錄入,對問題整改進度、責任人處理情況及時跟蹤落實。通過厘清問題性質并開展后續跟蹤整改督辦、提出管理建議和進行風險提示,進一步落實崗位職責執行意愿和執行能力,強化系統性和普遍性問題治理,有效規避業務發展過程中的風險隱患。

        通過全方位、多維度的內控體系建設,建投公司黨員領導干部牢固樹立“規范運作、興企有為、廉潔從業”的意識,以建構現代化國企體制機制為目標,持續提升內控管理水平,不斷優化業務流程,堅決防范廉政風險,為公司各項業務平穩健康發展保駕護航。

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